隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目   錄

第一部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

 二、部門(mén)基本情況

第二部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

 十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分    隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)位于南郊獨(dú)崇山，距城區(qū)17公里。

 1、電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)負(fù)責(zé)用無(wú)線(xiàn)的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目，免費(fèi)為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節(jié)目。

2、小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)隸屬于我臺(tái)直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會(huì)7組，作為國(guó)家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無(wú)線(xiàn)覆蓋重點(diǎn)項(xiàng)目單位，也是隨州市直屬無(wú)線(xiàn)發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺(tái)，擔(dān)負(fù)著用無(wú)線(xiàn)的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣電視節(jié)目。

二、部門(mén)基本情況

隸屬于隨州廣播電視臺(tái)，直屬二級(jí)單位（獨(dú)立法人），屬市財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)），人員編制19人、在職18人、退休7人，自聘2人。

 

第二部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況：2021年我臺(tái)總收入434.15萬(wàn)元, 其中財(cái)政預(yù)算：307.58萬(wàn)元；其它收入：56.25萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)：70.32萬(wàn)元，結(jié)余原因是項(xiàng)目支出及設(shè)備質(zhì)保金。較上年收支預(yù)算安排（473.28萬(wàn)元），減少39.13 萬(wàn)元，減少率為8.3%，減少原因主要是其它收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算情況：2021年我臺(tái)支出預(yù)算總額：434.15萬(wàn)，其中文化體育與傳媒廣播影視支出：365.87萬(wàn)元（基本支出 210.53萬(wàn)元：其中人員支出 160.31萬(wàn)元，公用支出 50.22萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 155.34萬(wàn)元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出  37.93萬(wàn)元（其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)支出23.47萬(wàn)元，職業(yè)年金支出10.92萬(wàn)元，單位退休費(fèi)3.54萬(wàn)元）；醫(yī)療衛(wèi)生 9.88萬(wàn)元；住房保障支出 20.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（473.28萬(wàn)元）,減少39.13萬(wàn)元，減少率為8.3%，減少原因主要是其它收入減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出情況：2021年我臺(tái)財(cái)政撥款支出預(yù)算：307.58萬(wàn)元（基本支出 217.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 90萬(wàn)元），較上年預(yù)算安排（ 265.84萬(wàn)元），增加41.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)比率為 15.7%，增加原因主要是基本支出中的社保支出。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2021年我臺(tái)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無(wú)增減。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況：2021年我臺(tái)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無(wú)增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元,其中辦公費(fèi) 3萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)3萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加一倍，原因是財(cái)政預(yù)算統(tǒng)一口徑。

（七）政府采購(gòu)情況

2021年公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)金額19萬(wàn)元：

1、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)配電線(xiàn)路14萬(wàn)元。

2、辦公設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)1萬(wàn)元。

3、柴油4萬(wàn)元。

2020年單位政府采購(gòu)25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6萬(wàn)元，減少比率為 24%，減少原因是2021年預(yù)算中壓縮支出。            

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)資產(chǎn)合計(jì)380.43萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)73.62萬(wàn)元；非流動(dòng)資產(chǎn)306.81萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)中固定資產(chǎn)原值620.02萬(wàn)元，累計(jì)折舊314.35萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)3.75萬(wàn)元，累計(jì)折舊2.6萬(wàn)元，房屋構(gòu)筑物262.54萬(wàn)元（其中辦公用房 175.59萬(wàn)元），其他固定資產(chǎn)357.48萬(wàn)元，單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備0套，車(chē)輛2輛，原值21.9萬(wàn)元。較上年流動(dòng)資產(chǎn)29.93萬(wàn)元，增加了43.69萬(wàn)元，增加流動(dòng)資產(chǎn)原因是項(xiàng)目費(fèi)結(jié)余及設(shè)備質(zhì)保金；較上年非流動(dòng)資產(chǎn)343.13萬(wàn)元，減少了36.32萬(wàn)元，減少原因是累計(jì)折舊；較上年資產(chǎn)總額（373.06萬(wàn)元）增加了7.37萬(wàn)元，增加2%，增加主要原因是項(xiàng)目費(fèi)結(jié)余及設(shè)備質(zhì)保金。

 二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年我臺(tái)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，和上年同比無(wú)增減。

 

第三部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2021年部門(mén)預(yù)算表

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第四部分  預(yù)算績(jī)效情況

   一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

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指標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明：2021年財(cái)政收入占比，收入構(gòu)成：財(cái)政撥款307.58萬(wàn)元，占比70.04%，其他資金76.23萬(wàn)元，占比28.96%，支出構(gòu)成：基本支出293.81萬(wàn)元，占比73.38%，項(xiàng)目支出90萬(wàn)元，占比26.62%；此表還反映2019年決算和2020年財(cái)政預(yù)算。

  二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

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指標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明：2021年本部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目90萬(wàn)（電費(fèi)、電子管及維護(hù)費(fèi)等），項(xiàng)目名稱(chēng)：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目類(lèi)型：常年延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目主要支出方向是電費(fèi)、電子管及維護(hù)費(fèi)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是滿(mǎn)功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市無(wú)線(xiàn)廣播電視用戶(hù)，完成全年安全播出任務(wù)。

            

 第五部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、其他收入：指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)廣播（項(xiàng)）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在廣播事業(yè)中的支出。

6、文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)電視（項(xiàng)）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在電視事業(yè)中的支出。

7、文化體育與傳媒(類(lèi))其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在其它廣播電視事業(yè)（項(xiàng)目）中的支出。

 

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)

                                       2021年1月29日